目    录

一、镇远县退役军人事务局概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县退役军人事务局部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县退役军人事务局概括

（一）部门主要职能

1.承担全县退役军人思想政治、管理保障、优抚安置及全县退役军人教育培训工作；

2.全县安置的军人转业干部、复员干部、离休退休等的安置工作；

3.组织全县拥军优属工作；

4.负责全县烈士退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等。

5.组织全县伤残退役军人管理及优抚工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：综合股，退役军人服务中心，双拥服务和烈士纪念工作保护中心，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县退役军人事务局总编制人数20人（行政编制4人、事业编制6人、工勤编制10人）。2024年末实有在职人员21人，退休人员2人。

二、镇远县退役军人事务局部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县退役军人事务局2025年初预算收入730.73万元，其中：一般公共预算拨款收入730.73万元，上年结转0万元，当年收入总计730.73万元。

相应安排支出预算730.73万元，其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出634.63万元、卫生健康支出72.91万元、住房保障支出23.19万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县退役军人事务局2025年收入总额730.73万元，与2024年相比，增加146.90万元，增长25.16%，主要原因：一是增加项目经费30.63万元；二是2024年年底增加9人，导致增加公用经费和人员工费。

2025年相应安排支出预算730.73万元，与2024年相比，增加146.90万元，增长25.16%，主要原因：一是增加项目经费30.63万元；二是2024年年底增加9人，导致增加公用经费和人员工费。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县退役军人事务局2025年收入730.73万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出634.63万元、卫生健康支出72.91万元、住房保障支出23.19万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县退役军人事务局2025年支出730.73万元，占总支出的100%；其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出634.63万元、卫生健康支出72.91万元、住房保障支出23.19万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款收入730.73万元，占总收入的100%；相应安排支出预算730.73万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县退役军人事务局2025年一般公共预算支出730.73万元。其中：基本支出276.16万元，占一般公共预算支出的37.79%；项目支出454.57万元，占一般公共预算支出的62.21 %。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出276.16万元，其中：人员经费254.96万元，占一般公共预算基本支出的92.32%；公用经费21.20万元，占一般公共预算基本支出的7.68%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.3万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0.3万元，占一般公共财政预算支出的0.04%，主要用于交流学习接待。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算2万元，占一般公共财政预算支出的0.27%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县退役军人事务局无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算21.20万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费1.20万元、印刷费0.00万元、邮电费2.30万元、水电费1.65万元、差旅费2万元、物业管理费0万元、公务接待费0.30万元，公务车运行维护费2万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地200平方，建筑面积300平方；公务用车1辆；办公设备23台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

2025年我单位总共有17个项目预算绩效，分别为2025年军队转业干部安置经费预算24.84万元，2025年镇远县退役军人关爱基金预算5万元，2025年优抚对象城乡居民基本医疗保险补助预算63万元，2025年退役士兵待安置工作期间补助预算10万元，2025年自主就业退役士兵一次性补助金预算100万元，2025年义务兵“三金”补助20万元，2025年双拥工作经费级电子档案建设费预算20万元，2025年参战退役人员生活补助预算23.23万元，2025年带病回乡退伍军人生活补助预算1万元，2025年二次入伍困难生活救助预算16.2万元，2025年企业老复员军人生活补助预算6.5万元，2025年一至四级伤残军护理费预算34万元，2025年在乡老复员军人自然增长机制预算7.7万元，2025年优抚对象、驻军部队“春节”、“八一”期间走访慰问费预算100万元，2025年清明、烈士纪念日祭扫、烈士家属异地祭扫及烈士纪念设施修缮费用预算8万元，2025年镇远县退役军人服务保障体系建设经费预算10万元，2025年张远荣、冷应国两位伤残军人供养金5.1万元。以上能完成退役军人优抚资金发放工作，退役士兵就业创业工作及创建全国示范县服务站工作。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县退役军人事务局部门预算公开附表

      2025年镇远县退役军人事务局部门绩效目标批复表

2025年镇远县退役军人事务局部门预算公开附表.xls

2025年镇远县退役军人事务局部门绩效目标批复表.xlsx

                                      2025年3月19日