目    录

一、镇远县委社会工作部概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县委社会工作部部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县委社会工作部概括

（一）部门主要职能

县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

1.研究相关政策和规划，拰订相关政策、规范性文件并组织实施.深入调查研究、及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇社会工作开展。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相。

  6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产

8.完成县委和州委社会工作部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：镇远县委社会工作部行政及下属1个事业单位。具体是：镇远县社会工作综合事务中心。属镇远县委社会工作部本级预算单位。

（三）部门人员构成

镇远县委社会工作部总编制人数10 人（行政编制5人、事业编制5人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员9人，退休人员0人。

二、镇远县委社会工作部部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县委社会工作部2025年初预算收入162.17万元，其中：一般公共预算拨款收入162.17万元，上年结转0万元，当年收入总计162.17万元。

相应安排支出预算162.17万元，其中：一般公共服务支出139.33万元、社会保障和就业支出9.42万元、卫生健康支出3.93万元、住房保障支出9.49万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县委社会工作部2025年收入总额162.17万元，与2024年相比，增加58.91万元，增长57.05 %，主要原因：一是行政人员人数增加；二是项目经费增加 。

2025年相应安排支出预算162.17万元，与2024年相比，增加58.91万元，增长57.05%，主要原因：一是行政人员人数增加；二是项目经费增加 。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县委社会工作部2025年收入162.17万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务支出139.33万元、社会保障和就业收入9.42万元、卫生健康收入3.93万元、住房保障收入9.49万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县委社会工作部2025年支出162.17万元，占总支出的100%；其中：一般公共服务支出139.33万元、社会保障和就业支出9.42万元、卫生健康支出3.93万元、住房保障支出9.49万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款收入   162.17万元，占总收入的100%；相应安排支出预算162.17万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县委社会工作2025年一般公共预算支出162.17万元。其中：基本支出109.17万元，占一般公共预算支出的67.21 %；项目支出53万元，占一般公共预算支出的32.79%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出109.17 万元，其中：人员经费99.49万元，占一般公共预算基本支出的91.13%；公用经费9.68万元，占一般公共预算基本支出的8.87%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.4万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0.4万元，占一般公共财政预算支出的0.25%，主要用于省、州及周边县市来我县调研、工作检查、工作交流等事项的公务接待支出。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0 %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算2万元，占一般公共财政预算支出的1.23%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县委社会工作部无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算9.68元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0.21万元、邮电费1万元、水电费0.954万元、差旅费1万元、租赁费0.216元、劳务费0.6万元、工会费3.2万元、公务接待费 0.4万元，公务车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.1万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房由县委统一安排，产权和资产归县水务局所有，公用5间，占地150平方；公务用车1辆；办公设备31台等（包括台式电脑14台、桌椅9套、多功能复印机1台、照相机1台、碎纸机2台、饮水机4台、）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，主要是因为本年度无政府采购预算项目。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

为了进一步发挥预算绩效管理对提升预算编制质量的重要作用。 一是对预算目标编制提出要求。二是对预算绩效目标编制开展培训。三是对预算绩效目标编制进行审核项目支出预算绩效目标的完整性、科学性、合理性等进行审核，并将在批复时，同步批复项目支出绩效目标。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县委社会工作部部门预算公开附表

      2025年镇远县委社会干部部门绩效目标批复表

2025年中共镇远县委党校部门预算公开附表.xls

2025年中共镇远县委党校部门绩效目标批复表.xlsx

       2025年3月17日