目    录

一、镇远县妇幼保健院概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、镇远县妇幼保健院部门预算公开内容及安排情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、名词解释

一、镇远县妇幼保健院概括

（一）部门主要职能

1.掌握全县妇女儿童健康状况及影响健康的主要因素。

2.掌握全县孕产妇和5岁以下儿童死亡、出生缺陷发生情况，组织实施降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率、减少出生缺陷发生情况的相关措施。

3.负责辖区范围内的孕产期保健、儿童保健、新生儿疾病筛查等母婴保健技术服务的质量管理。

4.负责乡镇母婴保健专业技术的业务培训。指导乡镇保健人员开展母婴保健科学知识的健康教育。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：本级预算，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

镇远县妇幼保健院总编制人数39人（行政编制0人、事业编制39人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员35人，退休人员22人。

二、镇远县妇幼保健院部门预算公开内容及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

镇远县妇幼保健院2025年初预算收入483.07万元，其中：一般公共预算拨款收入483.07万元，上年结转0万元，当年收入总计483.07万元。

相应安排支出预算483.07万元，其中：一般公共服务支出    0万元、社会保障和就业支出107.97万元、卫生健康支出332.45    万元、住房保障支出42.65万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

镇远县妇幼保健院2025年收入总额483.07万元，与2024年相比，减少79.28 万元，下降14.10%，主要原因：一是人员减少；二是年初少预算奖励性绩效。

2025年相应安排支出预算483.07万元，与2024年相比，减少79.28万元，下降14.10%，主要原因：一是人员减少；二是年初少预算奖励性绩效。

（三）部门收入总体情况（见附表2）

镇远县妇幼保健2025年收入483.07万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务收入0万元、社会保障和就业支出107.97万元、卫生健康支出332.45万元、住房保障支出42.65万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

镇远县妇幼保健院2025年支出483.07万元，占总支出的100%；其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出107.97万元、卫生健康支出332.45万元、住房保障支出42.65万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

镇远县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款收入483.07万元，占总收入的100%；相应安排支出预算483.07万元，占总收入的100%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

镇远县妇幼保健院2025年一般公共预算支出 483.07万元。其中：基本支出483.07万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

镇远县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出483.07   万元，其中：人员经费483.07万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

镇远县妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2024年减少0万元，下降0%。

2025年公务接待费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于0。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0 %，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算0万元，占一般公共财政预算支出的0%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少    万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

2025年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。

我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

镇远县妇幼保健院无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、水电费0万元、差旅费0万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务车运行维护费0万元等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位办公用房1栋，占地 1659.6平方，建筑面积4330平方；公务用车3辆；办公设备141台等（包括电脑、桌椅、电器设备）。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，主要是0等。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

为人民身体健康提供保障，降低死亡率：具体指1.加强人才培养、提高妇幼卫生队伍素质，降低孕产妇死亡率。2.提高妇幼卫生队伍素质为妇幼卫生业务工作的开展奠定了坚实的基础。3.加强医疗质量管理，努力提升医疗服务水平。4.以落实三级预防为重点，加强出生缺陷综合防治。

四、名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年镇远县妇幼保健院部门预算公开附表

      2025年镇远县妇幼保健院部门绩效目标批复表

2025年镇远县妇幼保健院部门预算公开附表.xls

2025年镇远县妇幼保健院部门绩效目标批复表.xlsx

  2025年3月18日